Утверждаю
И.о. начальника УОО и П
(наименование должности уполномоченного лица)
Управление образования, опеки и попечительства
муниципального образования "Каргасокский район"
(наименование органа - учредителя (учреждения)
Данила Андреевич Иванов
(подпись)
" 24 "
(расшифровка подписи)
июля
20 24
г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
от "24" июля 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Дата
24.07.2024
по Сводному реестру
69300916
Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования "Каргасокский район"
глава по БК
по Сводному реестру
Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Новоюгинский детский сад N20"
Единица измерения: руб.
000
693P6317
ИНН
7006004283
КПП
700601001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Аналитический
код
на 2024 г
текущий
финансовый год
на 2025 г
первый год
планового
периода
на 2026 г
второй год
планового
периода
1
2
3
4
5
6
7
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
х
243 505,92
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
х
х
0,00
0,00
0,00
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
1000
1200
130
9 338 603,26
9 075 365,58
8 339 360,54
8 339 360,54
8 339 360,54
8 339 360,54
1210
130
9 075 365,58
8 339 360,54
8 339 360,54
1400
150
243 500,00
0,00
0,00
1410
150
243 500,00
0,00
0,00
150
211 500,00
0,00
0,00
150
32 000,00
0,00
0,00
1980
х
19 737,68
0,00
0,00
1981
510
19 737,68
0,00
0,00
2000
х
9 582 109,18
8 339 360,54
8 339 360,54
2100
х
7 521 176,86
6 593 671,82
6 593 671,82
х
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2110
2120
111
112
5 776 633,59
0,00
5 048 903,14
20 000,00
5 048 903,14
20 000,00
х
х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
1 744 543,27
1 524 768,68
1 524 768,68
х
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы пед.
работников муниципальных учреждений по дошкольному образованию
субсидия из резервного фонда непредвиденных расходов Администрации Томской области
в том числе:
прочие поступления, всего
за пределами
планового
периода
8
0,00
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
х
2141
119
1 744 543,27
1 524 768,68
1 524 768,68
х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2300
2330
850
853
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
х
х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
х
2 059 932,32
1 744 688,72
1 744 688,72
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
1 302 356,61
1 229 554,05
1 229 554,05
закупку энергетических ресурсов
2660
247
757 575,71
515 134,67
515 134,67
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
на 2025 г
на 2026 г
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10.1
1
2
3
4
4.1
26000
х
2 059 932,32
1 744 688,72
1 744 688,72
0,00
1.1
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)
26100
х
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26200
х
0,00
0,00
0,00
0,00
26300
х
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Уникальный код
на 2024 г
(текущий
финансовый год)
4.2
5
6
7
за пределами
планового
периода
8
1.3.1
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
х
2 059 932,32
1 744 688,72
1 744 688,72
0,00
26410
х
1 542 052,67
1 258 875,92
1 258 875,92
0,00
26411
х
1 542 052,67
1 258 875,92
1 258 875,92
0,00
26412
х
0,00
0,00
0,00
0,00
26420
х
32 000,00
0,00
0,00
0,00
26421
26422
х
х
32 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26430
26440
х
х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26441
х
0,00
0,00
0,00
0,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
26450
х
х
0,00
485 879,65
0,00
485 812,80
0,00
485 812,80
0,00
0,00
26451
26452
х
х
485 879,65
0,00
485 812,80
0,00
485 812,80
0,00
0,00
0,00
1.3
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26500
х
2 059 932,32
1 258 875,92
1 258 875,92
0,00
2.1.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26510
2024
2 059 932,32
0,00
0,00
0,00
2.2.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26520
2025
0,00
1 258 875,92
0,00
0,00
2.3.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26530
2026
0,00
0,00
1 258 875,92
0,00
26600
х
0,00
0,00
0,00
0,00
26610
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
26620
2025
0,00
0,00
0,00
0,00
26630
2026
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3.2.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
3.3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
3.1.
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Заведующий
(должность)
Исполнитель
(должность)
" 24 "
июля
2024 г.
О.В. Добрынина
(подпись)
(расшифровка подписи)
Д.А. Иванов
83825321802
(фамилия, инициалы)
(телефон)
